按照《龙岩市财政局关于批复龙岩技师学院2015年度部门决算的通知》（龙财教决批[2016]17号）的要求，现将我院2015年度部门决算说明如下。

一、学院主要职责

龙岩技师学院主要职责是：培养中、高级技术工人，负责职业技能培训和技能鉴定工作。

二、学院基本情况

龙岩技师学院是由龙岩市政府主办的培养高技能人才的综合性职业院校，属全额拨款事业单位，学院编制407人，实有在编教职工283人，拥有一支力量雄厚的师资队伍，其中：高级讲师及高级实习指导教师104人，讲师及一级实习指导教师87人，技师及高级技师62人，双师型教师114人。开设机械工程、汽车工程、电气工程、信息工程及经贸与管理等5个系28个高新技术专业，在校学生4422人，年社会培训4000人次以上，是福建省培养高技能人才规模最大的职业院校、福建省产业技工培训基地、福建省机械工程公共实训基地、福建省闽台合作师资培训基地，2013年被评为“龙岩市教育系统先进集体”，2014年继续被评为“福建省文明”学校，目前正加强内涵建设，加快第二校区建设，争取纳入高校序列，全力创建全国示范性技师学院。

三、学院主要工作总结

2015年龙岩技师学院主要任务是：坚持“高端引领、多元办学、内涵发展”的办学方针，坚持高技能人才培养的定位和特色，重视专业建设，突出技能训练，加强师资队伍建设。深入开展校企合作、工学结合，积极开展一体化教学改革，实行“学历+技能”的办学模式，创新人才培养模式。着力推进项目建设，提升学校内涵发展，同时，推进第二校区建设，加快纳入高校序列”的步伐，更好地服务龙岩产业，服务区域经济发展。

围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）学院第二校区建设（主要是前期土地报批、征用、拆迁、规划设计等工作）

（二）培训教学综合实训楼建设（主要是装修工作）

（三）培训食堂建设、学院阶梯教室改造等工作

（四）学院校园信息化建设

（五）学院新专业建设（主要是新专业实训基地建设）

（六）学院内涵提升（主要是师资、图书、校园文化建设）

（七）2015年秋季招生工作

四、2015年决算收支总体情况

2015年龙岩技师学院年初结转1865.03万元，本年收入6282.88万元，本年支出7492.24万元，事业基金弥补收支差额139.26万元，年末结转794.93万元。

（一）2015年学院本年收入6282.88万元，比2014年决算数4684.72增加 1598.16万元，增长34.11%，具体情况如下：

1.财政拨款收入5353.04万元。

2.事业收入420万元。

3.其他收入509.84万元。

（二）2015年学院本年支出7492.24万元，比2014年决算数5445.02增加2047.22万元，增长37.6%，具体情况如下：

1.基本支出3738.54万元。其中，人员支出3331.5万元，公用支出407.04万元。

2.项目支出3753.7万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年度学院公共财政拨款支出6252.4万元，比2014年决算数5011.95万元增加1240.45万元，增长24.75 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050302（中专教育）316.71万元，较2014年决算数83.4万元增加233.31万元，增长279.75%。主要是2015年中央财政资金安排用于国家示范校建设项目、省级“以奖代补”及现代职业教育质量提升经费支出。

（二）2050303（技校教育）4373.74万元，较2014年决算数2599.44万元增加1774.3万元，增长68.26%。主要2015年省、市财政资金安排用于学院三幢实训教学楼基建、综合培训楼基建、免学费财政补助经费支出。

（三）2050999（其他教育费附加安排的支出）1059.04万元，较2014年决算数1164.62万元减少105.58万元，下降9.07%。主要是2014年市财政用教育附加费安排学院免学费财政补助支出800万元，2015年未安排免学费财政补助经费，安排资金用于二校区建设500万元、示范校建设300万元、保安人员工资及聘请紧缺教师等。

（四）2080601（企业关闭破产补助）1.22万元，较2014年决算数2.55减少1.33万元，下降52.16%。主要原因是 2015年学院校办厂改制财政补助经费结存1.22万元，2015年全部使用完毕。

（五）2080702（职业培训补贴）142.41万元，较2014年决算数81.97万元增加60.44万元，增长73.73%。主要用于重点企业紧缺工种技能培训支出

（六）2080799（其他就业补助支出）359.28万元，较2014年决算数1073.24万元减少713.96万元，下降66.52%。主要用于企业紧缺工种培训及产业技工基地建设支出 。

六、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2015年学院“三公”经费公共财政拨款支出23.63 万元，较2014年32.79万元减少9.16万元，下降27.94%。具体情况如下：

（一）2015年学院因公出国（境）经费支出0元。
   （二）2015年学院公务用车购置及运行费支出15.35万元，其中：公务用车购置费0元，2015年学院公务用车购置 0 辆；公务用车运行费15.35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2014年支出24.5万元相比，公务用车购置费下降0%，公务用车运行费下降37.35 %，主要是学院2015及2014年均未购置公务用车，公务用车运行费（含燃油、维修）支出学院加强监管，开支较2014年大幅减少。 
   （三）2015年学院公务接待费支出8.28万元，主要用于学院业务联系、兄弟院校来校交流、学生就业推荐等方面的接待活动，累计接待85批次、接待总人数836人。与2014年支出8.29万元相比，公务接待费支出下降0.12%，2015年学院加强公务接待管理，严控接待标准，2015年公务接待费支出与2014年相对持平。

附件：1. 2015年收支决算总表

2. 2015年收入决算表

3. 2015年支出决算表

4. 2015年财政拨款收入支出决算表

          5. 2015年公共财政拨款支出决算表

6. 2015年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 2015年部门决算相关信息统计表

9. 2015年政府采购情况表

10.2015政府性基金预算支出决算表

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