按照《龙岩市财政局关于批复龙岩技师学院2014年度部门决算的通知》（龙财教决批[2015]13号）的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下。

一、学院主要职责

龙岩技师学院主要职责是：培养中、高级技术工人，负责职业技能培训和技能鉴定工作。

二、学院基本情况

龙岩技师学院是由龙岩市政府主办的培养高技能人才的综合性职业院校，属全额拨款事业单位，全院财政拨款编制教职工277人，拥有一支力量雄厚的师资队伍，其中：高级讲师81人，讲师50人，技师及高级技师52人，双师型教师114人。开设机械工程、汽车工程、电气工程、信息工程及经贸与管理等5个系28个高新技术专业，在校学生4580人，其中：中技生2792人、高技生及技师1788人，年社会培训4000人次以上，是福建省培养高技能人才规模最大的职业院校、福建省产业技工培训基地、福建省机械工程公共实训基地、福建省闽台合作师资培训基地，2013年被评为“龙岩市教育系统先进集体”，目前正按照“海西先行、全国一流、国际接轨”的目标创建全国50所示范性技师学院。

三、学院主要工作总结

2014年龙岩技师学院主要任务是：坚持“高端引领、多元办学、内涵发展”的办学方针，坚持高技能人才培养的定位和特色，重视专业建设，突出技能训练，加强师资队伍建设。深入开展校企合作、工学结合，积极开展一体化教学改革，实行“学历+技能”的办学模式，创新人才培养模式。着力推进项目建设，提升学校内涵发展，同时，推进第二校区建设，加快学校申报“高职”的步伐，更好地服务龙岩产业，服务区域经济发展。

    围绕上述任务，重点完成以下工作：

(一)组织举办国家级高技能人才培训基地建设暨人才培养研讨会活动

(二)国家高技能人才基地建设及终期验收工作

(三)福建省产业技工基地建设及终期验收工作

(四)2014年秋季招生工作

(五)创建第12届省级文明学校

(六)2013—2014学年绩效考核工作

(七)新综合培训大楼的开工建设

(八)推进学院第二校区建设

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计7512.93万元

2014年度学院决算总收入7512.93万元，其中本年收入4684.72万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入4206.84万元(主要含教职工工资、医保、住房公积金、年终一次性奖金及离退休人员工资等)。

2.事业收入320万元（自考学费、住宿费等非税收入返拨款）。

3.其他收入157.88万元。

4.用事业基金弥补收支差额97.43万元。

5.年初项目资金结转2730.78万元。

（二）支出总计7512.93万元

2014年度学院决算总支出7512.93万元，其中本年支出5445.02万元。具体情况如下：

1.基本支出3627.02万元。其中，人员支出2873.96万元，公用支出753.06万元。

2.项目支出1818万元。

3.年末项目资金结转2067.91万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度学院公共财政拨款支出5011.95万元，比2013年决算数4577.78万元增加434.17万元，增长9.48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050302（中专教育）83.4万元，较2013年决算数493.93万元减少410.53万元，下降83.12%。主要是2014年国家示范校建设项目支出。

（二）2050303（技校教育）2599.44万元，较2013年决算数3388.17万元减少788.73万元，下降23.28%。主要用于三幢实训教学楼基建、免学费财政补助学院经费支出。

（三）2050399（其他职业教育支出）6.73万元，较2013年决算数增加6.73万元，增长100%。主要原因是2014年学院发放低保困难家庭学生资助金6.73万元。

（四）2050999（其他教育费附加安排的支出）1164.62万元，较2013年决算数272.13万元增加892.49万元，增长327.96%。主要是市财政用教育附加费安排学院免学费财政补助支出800万元及用于示范校建设、保安人员工资及学院经费支出。

（五）2080601（企业关闭破产补助）2.55万元，较2013年决算数增加6.73万元，增长100%。主要原因是

（六）2080702（职业培训补贴）81.97万元，较2013年决算数54.94万元增加27.03万元，增长49.2%。主要用于重点企业紧缺工种技能培训支出

（七）2080799（其他就业补助支出）1073.24万元，较2013年决算数368.61万元增加704.63万元，增长191.16%。主要用于国家高技能人才基地建设及产业技工基地建设支出

六、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2014年学院“三公”经费公共财政拨款支出32.79万元，较2013年39.65万元减少6.86万元，下降17.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费
    2014年学院因公出国（境）经费支出0元，与2013年1.87万元相比，因公出国（境）经费支出下降100%，主要是2014年学院无人因公出国。

（二）公务用车购置及运行费
    2014年学院公务用车购置及运行费支出24.5万元，其中：公务用车购置费0元，2014年学院公务用车购置 0 辆；公务用车运行费24.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2013年支出27.4万元相比，公务用车购置费下降0%，公务用车运行费下降10.58%，主要是学院2013及2014年均未购置公务用车，公务用车运行费（含燃油、维修）支出学院加强监管，开支较2013年有所减少。

（三）公务接待费
    2014年学院公务接待费支出8.29万元，主要用于学院业务联系、兄弟院校来校交流、学生就业推荐等方面的接待活动，累计接待57批次、接待总人数688人。与2013年支出10.38万元相比，公务接待费支出下降20.13%，主要是学院加强公务接待管理，严控接待标准，2014年累计接待批次及人数均比2013年减少。

附件：1、2014年收支决算总表

      2、2014年公共财政拨款支出决算表

      3、2014年“三公”经费公共财政拨款支出决算表