2015年龙岩市市级部门预算经市四届人大四次会议审议通过，按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及《龙岩市财政局关于批复龙岩技师学院2015年度部门预算的通知》（龙财预【2015】2号）的批复，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 学院主要职责

龙岩技师学院的主要职责是：培养中、高级技术工人，负责职业技能培训和技能鉴定工作。

二、学院基本情况

龙岩技师学院是由龙岩市政府主办的培养高技能人才的综合性职业院校，属全额拨款事业单位，全院财政拨款编制教职工271人，拥有一支力量雄厚的师资队伍，其中：高级讲师89人，讲师88人，双师型教师114人。开设机械工程、汽车工程、电气工程、信息工程及经贸与管理等5个系28个高新技术专业，在校学生4432人，其中：中技生2422人、高技生及技师2010人，年社会培训4000人次以上，是福建省培养高技能人才规模最大的职业院校、福建省产业技工培训基地、福建省机械工程公共实训基地、福建省闽台合作师资培训基地，2013年被评为“龙岩市教育系统先进集体”，目前正按照“海西先行、全国一流、国际接轨”的目标创建全国50所示范性技师学院。

三、学院主要工作任务

    2014年龙岩技师学院主要任务是：坚持“高端引领、多元办学、内涵发展”的办学方针，坚持高技能人才培养的定位和特色，重视专业建设，突出技能训练，加强师资队伍建设。深入开展校企合作、工学结合，积极开展一体化教学改革，实行“学历+技能”的办学模式，创新人才培养模式。着力推进项目建设，提升学校内涵发展，同时，推进第二校区建设，加快学校申报“高职”的步伐，更好地服务龙岩产业，服务区域经济发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、学院第二校区建设（主要是前期土地报批、征用、拆迁、规划设计等工作）

2、培训教学综合实训楼建设（主要是装修工作）

3、培训食堂建设、学院阶梯教室改造等工作

4、学院校园信息化建设

5、学院新专业建设（主要是新专业实训基地建设）

6、学院内涵提升（主要是师资、图书、校园文化建设）

7、2015年秋季招生工作

四、2015年预算收支情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2015年学院收入预算为3872.23万元，其中：当年财政拨款收入3442.23万元(含教职工工资、医保、住房公积金、年终一次性奖金及离退休人员工资、二校区建设补助等)。相应安排支出预算3872.23万元，其中：人员支出1738.76万元，对个人和家庭补助支出624.86万元，公用支出608.61万元，项目支出900万元。

2015年度学院公共财政预算拨款支出3442.23万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2050303（技校教育）2942.23万元。主要用于学院教职工工资、医保、住房公积金、年终一次性奖金及离退休人员工资、遗属补助等方面的支出。

（二）2050999（其他教育费附加安排的支出）500万元。主要用于学院二校区建设补助支出。

附表：1.部门收支预算总表

2.部门公共财政拨款支出预算表

龙岩技师学院

2015年2月27日

附表1

部门收支预算总表

编制单位：龙岩技师学院 单位：万元

附表2

部门公共财政拨款支出预算表

编制单位：龙岩技师学院 单位：万元