龙岩技师学院2014年部门预算经四届人大三次会议审议通过，按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、 学院主要职责

龙岩技师学院的主要职责是：培养中、高级技术工人，负责职业技能培训和技能鉴定工作。

二、学院基本情况

龙岩技师学院是由龙岩市政府主办的培养高技能人才的综合性职业院校，属全额拨款事业单位，全院财政拨款编制教职工277人，拥有一支力量雄厚的师资队伍，其中：高级讲师81人，讲师50人，技师及高级技师52人，双师型教师114人。开设机械工程、汽车工程、电气工程、信息工程及经贸与管理等5个系28个高新技术专业，在校学生4580人，其中：中技生2792人、高技生及技师1788人，年社会培训4000人次以上，是福建省培养高技能人才规模最大的职业院校、福建省产业技工培训基地、福建省机械工程公共实训基地、福建省闽台合作师资培训基地，2013年被评为“龙岩市教育系统先进集体”，目前正按照“海西先行、全国一流、国际接轨”的目标创建全国50所示范性技师学院。

三、学院主要工作任务

    2014年龙岩技师学院主要任务是：坚持“高端引领、多元办学、内涵发展”的办学方针，坚持高技能人才培养的定位和特色，重视专业建设，突出技能训练，加强师资队伍建设。深入开展校企合作、工学结合，积极开展一体化教学改革，实行“学历+技能”的办学模式，创新人才培养模式。着力推进项目建设，提升学校内涵发展，同时，推进第二校区建设，加快学校申报“高职”的步伐，更好地服务龙岩产业，服务区域经济发展。

    围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)组织举办国家级高技能人才培训基地建设暨人才培养研讨会活动

(二)国家高技能人才基地建设及终期验收工作

(三)福建省产业技工基地建设及终期验收工作

(四)2014年秋季招生工作

(五)创建第12届省级文明学校

(六)2013—2014学年绩效考核工作

(七)新综合培训大楼的开工建设

(八)德促贷款项目建设

(九)第二校区建设

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年学院收入预算为3618.61万元，其中：当年财政拨款收入3298.61万元(含教职工工资、医保、住房公积金、年终一次性奖金及离退休人员工资等)。相应安排支出预算3618.61万元，其中：人员支出1895.51万元，对个人和家庭补助支出614.57万元，公用支出958.53万元，项目支出150万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度学院公共财政预算拨款支出3298.61万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2050303（技校教育）2498.61万元。主要用于学院教职工工资、医保、住房公积金、年终一次性奖金及离退休人员工资、遗属补助等方面的支出。

（二）2050999（其他教育费附加安排的支出）800万元。主要用于学院水电、电话、办公、差旅、维修等公用支出及办公设备购置。

六、“三公”经费公共财政拨款预算情况

2014年学院“三公”经费财政拨款预算数为32.804万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8.304万元，公务用车购置及运行费24.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2014年预算安排0元。

（二）公务接待费

2014年预算安排8.304万元。主要用于学院业务联系、兄弟院校来校交流、学生就业推荐等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2014年预算安排24.5万元，其中：公务用车运行费24.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0元。

附表：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.“三公”经费公共财政拨款支出预算表

附表1

部门收支预算总表

编制单位：龙岩技师学院                                       单位：万元

附表2

部门公共财政拨款支出预算表

编制单位：龙岩技师学院                                       单位：万元

附表3

“三公”经费财政拨款支出预算表

编制单位：龙岩技师学院                                       单位：万元