按照《龙岩市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位龙岩技师学院2013年部门决算说明如下。

一、学院主要职责

龙岩技师学院主要职责是：培养中、高级技术工人，负责职业技能培训和技能鉴定工作。

二、学院基本情况

龙岩技师学院是由龙岩市政府主办的培养高技能人才的综合性职业院校，属全额拨款事业单位，全院教职工295人，拥有一支力量雄厚的师资队伍，其中：高级讲师81人，讲师50人，技师及高级技师52人，双师型教师114人。开设机械工程、汽车工程、电气工程、信息工程及经贸与管理等5个系28个高新技术专业，在校学生4636人，其中：中技生2573人、高技生及技师2063人，年社会培训4000人次以上，是福建省培养高技能人才规模最大的职业院校、福建省产业技工培训基地、福建省机械工程公共实训基地、福建省闽台合作师资培训基地，2013年被评为“龙岩市教育系统先进集体”，目前正按照“海西先行、全国一流、国际接轨”的目标创建全国50所示范性技师学院。

三、学院主要工作总结

2013年龙岩技师学院主要任务是： 学院通过深入学习宣传贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，坚持高端带动发展战略，突出高技能人才的培养特色，以产业发展需求高技能人才为导向，以建设国家中等职业教育改革发展示范校和国家级高技能人才实训基地为抓手，扎实推进项目建设，推进教育教学改革，学院实行学制教育与社会培训并举，学历教育与技能教学并举，并以推进第二校区建设为突破口，深化改革，奋发作为，持续高技能人才培养走在全省的领先态势，提高技能人才培养规模，提升服务重点产业的能力。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    (一) 国家示范校建设及终期验收工作

    (二) 国家高技能人才基地建设（年度计划）

    (三) 福建省产业技工基地建设（年度计划）

    (四) 国家农民工培训基地四幢大楼工程建设的消防验收工作

    (五) 重点企业紧缺工种培训

    (六) 2013年学生预分配及秋季招生工作

    (七) 学历高位嫁接工作

    (八) 组织参加市中职学校技能大赛活动

四、2013年决算收支总体情况

（一）收入总计7965.43万元

2013年度学院决算总收入7965.43万元，其中本年收入4351.66 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入3937.43万元(主要含教职工工资、医保、住房公积金、年终一次性奖金及离退休人员工资等)。

2.事业收入270.5万元（自考学费、住宿费等非税收入返拨款）。

3.其他收入143.74万元。

5.用事业基金弥补收支差额249.78万元。

6.上年结转和结余3363.99万元（项目资金结转）。

（二）支出总计7965.43万元

2013年度学院决算总支出7965.43万元，其中本年支出5213.06万元。具体情况如下：

1.基本支出3474.17万元。其中，人员支出2128.17万元，对个人和家庭补助支出676.47万元，公用支出669.53万元。

2.项目支出1738.89万元。

3.年末结转结余2752.37万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度学院公共财政拨款支出4577.78万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）2050302（中专教育）493.93万元。主要用于国家示范校建设支出。

（二）2050303（技校教育）3388.17万元。主要用于三幢实训教学楼基建、免学费财政补助学院经费支出。

（三）2050999（其他教育费附加安排的支出）272.13万元。主要用于示范校建设、保安人员工资及免学费财政补助学院经费支出。

（四）2080702（职业培训补贴）54.94万元。主要用于重点企业紧缺工种技能培训支出

（五）2080799（其他就业补助支出）368.61万元。主要用于国家高技能人才基地建设及产业技工基地建设支出

六、“三公经费”公共财政拨款支出决算情况

2013年学院“三公”经费公共财政拨款支出39.65万元，其中：因公出国（境）经费1.87万元，公务接待费10.38万元，公务用车购置及运行费27.4万元。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）经费
    2013年支出1.87万元，主要用于学院董副院长赴澳大利亚参加中国高技能人才培训活动。2013年学院参加人力资源和社会保障部国际合作司出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1人次。

  （二）公务接待费
    2013年支出10.38万元。主要用于学院业务联系、兄弟院校来校交流、学生就业推荐等方面的接待活动，累计接待96批次、接待总人数 1127 人。
  （三）公务用车购置及运行费
    2013年支出27.4万元。其中：公务用车购置费0元，2013年学院公务用车购置 0 辆。公务用车运行费27.4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。

附件：1、2013年收支决算总表

      2、2013年公共财政拨款支出决算表

      3、2013年“三公”经费公共财政拨款支出决算表